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四川省貿促會2019年度省級部門整體支出績效評價

來源:辦公室     閱讀次數:80     發布時間:2019-06-18

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

中國國際貿易促進委員會四川省委員會(以下簡稱省貿促會)是中國國際貿易促進委員會的分支機構,是省委、省政府領導的,由四川省經濟貿易界有代表性的人士、企業和團體組成的全省經濟貿易促進組織,由省政府領導同志聯系。內設5個職能部(室)和機關黨委,5個職能部(室)分別為辦公室、國際合作部、會務信息部、展覽部(掛展覽管理辦公室牌子)、法律事務部(掛出證認證部牌子)。本單位為獨立核算事業單位一戶。


(二)機構職能

1、根據國家外交工作的方針政策和政府外事工作要求,發揮民間外交的作用,發展同世界各國(包括未建交國家)的經貿交往,以經貿活動配合并推動外交、外事工作的開展。

2、根據國家對外經貿工作的方針和省委、省政府發展外經貿事業的要求,開展多種形式的經貿活動,促進貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作,推動企業參與經濟全球化的進程。

3、開展同世界各國經貿界的交往,邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪,組織四川經貿代表團出訪;與有關國際組織、區域性組織及各國貿促機構和商協會開展交流合作;在有關國家和地區設立代表機構;推動在海外建立四川企業商協會,維護四川企業在當地的合法權益;承辦外國商協會在川設立業務機構的代理工作;開展與在川外國商協會的聯絡與交流。

4、促進四川同臺港澳地區的經貿交往,為四川同臺港澳工商界之間的交流與合作提供服務;在臺港澳地區舉辦經濟技術展覽會;協調和組織臺港澳地區在川舉辦的各種經濟技術展覽會。

5、主管全省出國經貿展覽工作,負責全省出國經貿展覽會的有關審核、管理和協調工作;代表四川省在國外主辦經貿展覽會;組織四川企業赴國外參加國際展覽會和博覽會;承辦我省與國際展覽局的業務活動。

6、在國內舉辦對外經濟技術展覽會。審批貿促會系統在省內舉辦的對外經濟貿易展覽會;協調和管理在省內舉辦的國際經濟貿易展覽會;提供展覽信息與業務培訓服務。

7、進行經貿信息的收集、整理、傳遞和發布工作,開展市場調研;提供經貿信息、咨詢和資信調查服務;進行中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究;舉辦多種形式的投資促進活動。

8、為企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢服務;參與地方外經貿法規的起草工作;組織涉外法律法規的培訓工作;參加地方仲裁委員會工作;調解涉外商事糾紛;接受委托代理涉外仲裁、訴訟、還是案件。

9、簽發四川出口商品原產地證書;代辦涉外商貿文件的領事認證;簽發對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;簽發暫準免稅貨物的ATA海關單證冊并對其提供擔保。

10、代理省內企業在國外、境外辦理商標注冊和專利申請業務;代理外國公司和個人在我省辦理商標注冊和專利申請業務;承辦工業產權等知識產權的咨詢服務等業務。

11、貫徹政府在對外經貿領域的方針、政策、法規,向政府反映企業界有關情況的意見;進行有關涉外經貿活動的行業協調;研究涉外經貿領域的有關問題,向企業提供參考意見;組織對外國商品向我市場傾銷問題的調查和就外國對我商品提出的反傾銷、反補貼案件進行應訴。

12、主管、協調省貿促領域的商協會工作;領導、協調全省貿促會分支機構和國際商會的工作。

13、完成省委、省政府交辦的其他事項。


(三)人員概況

截止2018年末,我會有編制內人員38人,其中參照公務員法管理人員35人,工勤人員3人。離退休人員26人。


二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年一般財政撥款收入決算數2226.14萬元。


(二)部門財政資金支出情況

2018年財政撥款支出決算數2226.14萬元(其中:工資福利支出741.9萬元,商品和服務支出1413.15萬元,對個人和家庭的補助支出70.12萬,其他資本性支出0.97萬元)。


三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據2019年省級部門整體支出績效評價指標體系要求,我會部門預算管理自評分總計68.65分。

1、預算編制(30分):29.8分

(1)目標制定情況(10分):10分

我會績效目標編制要素完整,績效目標進行了細化量化。

(2)目標完成情況(10分):10分

2018年度我會納入績效目標管理的部門專項預算項目三個,實際完成情況全部達到預期績效目標,指標得分=3/3*10=10。

(3)編制準確(10分):9.8分

我會2018年度績效監控,調整取消額為9.14萬元,預算結余注銷額為37.68萬元 。

指標得分=(2274.85-9.14-37.68)/2274.85*10=9.8


2、預算執行(30分):18.95分

(1)支出控制(10分):7分

部門日常公用經費、項目支出中“物業管理費”等科目年初預算數 171.6萬元,決算數154.05萬元,預決算偏差度為10.22%,預決算偏差程度比全省平均水平略高。

(2)動態調整(10分):1.95分

我會開展績效運行監控后,部門績效監控調整取消額為9.14萬元,預算結余注銷額為37.68萬元。

指標得分=9.14/(9.14+37.68)*10=1.95

(3)執行進度(10分):10分

我會部門預算6月實際支出進度為58%,9月實際支出進度為77%,11月實際支出進度為92%,分別超過了40%、67.5%和82.5%標準。


3、完成結果(20分):19.9分

(1)預算完成(10分):9.9分

我會部門預算項目年初預算數為1304.4萬元,12月預算執行數為1291.75萬元,執行進度為99.03%。

(2)違規記錄(10分):10分

我會2018年度審計監督、財政檢查,沒有部門預算管理方面違紀違規問題。


(二)績效結果應用情況(20分):20分

(1)自評質量(4分):4分

我會上年度部門整體支出自評分為85.3分,評價組未對我會進行抽查打分。

(2)信息公開(8分):8分

我會部門績效目標已按要求隨同預算公開向社會進行了公開;我會已按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況隨同決算公開向社會進行了公開。

(3)整改反饋(8分):8分

針對績效管理過程中的目標核查、績效監控核查和重點績效評價提出的問題進行了整改;在規定的時間內向財政部門反饋了應用績效結果報告。


四、評價結論及建議

(一)評價結論

我會整體預算績效評價自評得分88.65分,總體看,我單位財政支出運行效果良好,保證了合法合理使用財政資金,較好發揮了財政資金作用。


(二)存在問題

1.預算精細化管理還待提高,項目績效目標的細化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監控工作,但未及時總結監控情況并相應做出調整。

3.未建立內部控制手冊,內部控制評價體系還有待完善。


(三)改進建議

1.建立完善內部控制手冊和財政支出績效評價管理工作,及時完善相關規章制度,做好培訓和宣傳工作。

2.進一步加強預算精細化管理,根據項目涉及的具體事項進行相應預算編制的細化,以及績效目標的細化和量化。

3.進一步規范預算績效監控,做好績效監控結果的運用和預算中期調整工作。


專此報告。

                                

四川省貿促會

2019年6月17日


2019年部門整體績效管理指標體系打分表(貿促會).xls

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