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關于中國國際貿易促進委員會四川省委員會2019年部門預算編制的說明

來源:辦公室     閱讀次數:237     發布時間:2019-02-22

一、基本職能及主要工作

(一)四川省貿促會職能簡介


中國國際貿易促進委員會四川省委員會(中國國際商會四川商會)是中國國際貿易促進委員會的分支機構,是省委、省政府領導的,由四川省經濟貿易界有代表性的人士、企業和團體組成的全省經濟貿易促進組織,并由省政府領導同志聯系。


1.根據國家外交工作的方針政策和政府外事工作要求,發揮民間外交的作用,發展同世界各國(包括未建交國家)的經貿交往,以經貿活動配合并推動外交、外事工作的開展。

2.根據國家對外經貿工作的方針和省委、省政府發展外經貿事業的要求,開展多種形式的經貿活動,促進貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作,推動企業參與經濟全球化的進程。

3.開展同世界各國經貿界的交往,邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪,組織四川經貿代表團出訪;與有關國際組織、區域性組織及各國貿促機構和商協會開展交流合作;在有關國家和地區設立代表機構;推動在海外建立四川企業商協會,維護四川企業在當地的合法權益;承辦外國商協會在川設立業務機構的代理工作;開展與在川外國商協會的聯絡與交流。

4.促進四川同臺港澳地區的經貿交往,為四川同臺港澳工商界之間的交流與合作提供服務;在臺港澳地區舉辦經濟技術展覽會;協調和組織臺港澳地區在川舉辦的各種經濟技術展覽會。

5.主管全省出國經貿展覽工作,負責全省出國經貿展覽會的有關審核、管理和協調工作;代表四川省在國外主辦經貿展覽會;組織四川企業赴國外參加國際展覽會和博覽會;承辦我省與國際展覽局的業務活動。

6.在國內舉辦對外經濟技術展覽會。審批貿促會系統在省內舉辦的對外經濟貿易展覽會;協調和管理在省內舉辦的國際經濟貿易展覽會;提供展覽信息與業務培訓服務。

7.進行經貿信息的收集、整理、傳遞和發布工作,開展市場調研;提供經貿信息、咨詢和資信調查服務;進行中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究;舉辦多種形式的投資促進活動。

8.為企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢服務;參與地方外經貿法規的起草工作;組織涉外法律法規的培訓工作;參加地方仲裁委員會工作;調解涉外商事糾紛;接受委托代理涉外仲裁、訴訟、案件。

9.簽發四川出口商品原產地證書;代辦涉外商貿文件的領事認證;簽發對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;簽發暫準免稅貨物的ATA海關單證冊并對其提供擔保。

10.代理省內企業在國外、境外辦理商標注冊和專利申請業務;代理外國公司和個人在我省辦理商標注冊和專利申請業務;承辦工業產權等知識產權的咨詢服務等業務。

11.貫徹政府在對外經貿領域的方針、政策、法規,向政府反映企業界有關情況的意見;進行有關涉外經貿活動的行業協調;研究涉外經貿領域的有關問題,向企業提供參考意見;組織對外國商品向我市場傾銷問題的調查和就外國對我商品提出的反傾銷、反補貼案件進行應訴。

12.主管、協調省貿促領域的商協會工作;領導、協調全省貿促會分支機構和國際商會的工作。

13.完成省委、省政府交辦的其他事項。


(二)四川省貿促會2019年重點工作

1.創新辦好中國(四川)-南亞、東南亞國家工商領袖峰會。認真貫徹落實省委省政府《關于暢通南向通道深化南向開放合作的實施意見》,以歷屆“中國(四川)-南亞經貿合作圓桌會議”為依托,發揮我省與南向國家業已形成的富聚資源優勢,將會議聯絡網絡深化至東南亞和澳新等區域,進一步暢通我省南向通道,擴大區域協同合作,優化南向開放布局,拓展我省開放型經濟發展新空間。

2.全力承辦好2019年泛美開發銀行第60屆理事會年會商務論壇。泛美開發銀行(IDB)是世界上歷史最悠久、規模最大的區域性政府間開發金融機構,第60屆理事會年會由中國人民銀行、中國貿促會、四川省人民政府和泛美開發銀行共同主辦,將于3月在成都舉辦。我會協助中國貿促會承辦第60屆泛美開發銀行理事會年會商務論壇,目前已有來自拉美加勒比地區的40余位部長級官員確認參加。各市州貿促會要抓住發展機遇,組織有實力的企業積極參加、對接項目,推動“一帶一路”倡議與拉美國家發展戰略對接,促進中拉經貿、投資、金融合作邁上新臺階。

3.全力辦好“2019北京世界園藝博覽會—四川經貿活動周”。2019年4月29日—10月7日,將在北京舉辦A1類世界園藝博覽會,這是認可級別最高、影響最大的世界博覽會專業類博覽會,110個國家和32個省市區(含港澳臺地區)參展。我會牽頭負責8月1日四川省市區經貿活動,聚全省貿促系統之力,舉辦川貨“世園行”—四川綠色產業招商推介會暨經貿對接洽談會,充分展示“川字號”品牌優勢產業,體現文化搭臺、經貿唱戲,強力助推我省綠色產業的國際交流與合作。

4.加快推進海外川貨展示展銷中心建設。充分利用“兩個市場、兩種資源”,以巴基斯坦、馬來西亞為試點,借力四川國際商會及其專業委員會優勢資源,在“一帶一路”重點國家和新興市場,持續推進海外川貨展示展銷中心建設,不斷探索海外川貨展示展銷中心的運營模式、管理機制等,加快構建與我省建設經濟強省和內陸開放經濟高地建設相適應的境外平臺。各市州貿促會應積極參與海外川貨展示展銷中心建設,同時利用好省貿促會、四川國際商會駐外代表處資源,為川企提供當地營商環境、投資動向、產業規劃等方面的經貿投資信息,提供更高質高效的服務。

5.做大做強三展兩會。堅持“以會促展、以展帶會、展會互動”思路,鞏固和提升聯動辦展辦會規格和機制,借力借勢優化整合資源,做大做強“成都國際汽車零配件及售后服務展覽會”“中國(成都)新能源汽車國際展覽會”“中國(成都)智慧產業國際博覽會”及“2019年中國(成都)新能源汽車國際合作大會”“2019中國網絡與信息安全大會”。整合省級部門資源,加強成都、宜賓、南充、內江、資陽、廣安、眉山、廣元、綿陽、樂山、德陽、瀘州、雅安、自貢、遂寧等重點市州聯動,創新發展,深化展會品牌推廣。

6.深入開展市場拓展“三大活動”。今年省貿促會將牽頭組織11個出訪團組,主要涉及農業、汽配、家具、機械加工等行業,以及智慧城市、環境保護等新興產業展會。配套舉辦多場對接洽談活動。同時啟動參加2020年迪拜世博會籌備工作,鼓勵和支持各市州貿促會組織企業參加省貿促會牽頭組織的出訪團組。扎實開展“川貨全國行”活動。選擇法蘭克福上海汽配展等全國有影響的中心城市知名品牌展會設立四川館,集中展示我省汽車零配件及川茶、川酒、農副特色產品等。持續搞好“惠民購物全川行”行動,組織企業參加本地特色展會、傳統節慶活動等,鼓勵企業向進商圈、進超市、進市場、進網絡等多渠道轉變,引導本地企業持續提升生產規模和運營能力。

7.著力鞏固提升脫貧攻堅成效。嚴格貫徹落實中央和省委有關脫貧攻堅決策部署,特別是省委十一屆三次全會關于“高質量打好精準脫貧攻堅戰”的決策部署,進一步樹牢為民情懷,強化責任擔當意識,堅決打贏精準脫貧攻堅戰。實施貿促特色扶貧項目,重點圍繞拓展特色產品銷路、引進投資項目等集中發力,把扶貧和扶志、扶智結合起來,把救濟紓困和內生脫貧結合起來,把發展短平快項目和培育特色產業結合起來,全力實施好具有貿促特色的項目,變輸血為造血,幫助定點幫扶對象實現可持續穩固脫貧。


二、部門預算單位構成

四川省貿促會包括預算單位一個,其中參照公務員法管理的事業單位一個。


三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,四川省貿促會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2081萬元、其他收入45萬元、上年結轉收入365萬元;支出包括:一般公共服務支出1729.92萬元、教育支出25萬元、社會保障和就業支出63.1萬元、衛生健康支出50.92萬元、商業服務業等支出533萬元、住房保障支出89.06萬元。四川省貿促會2019年收支總預算2491萬元,比2018年收支預算總數增加452.74萬元,增加主要原因是2018年智博會項目資金結轉到2019年度。

(一)收入預算情況

四川省貿促會2019年收入預算2491萬元,其中:上年結轉365萬元,占14.65%;一般公共預算撥款收入2081萬元,占83.54%;其他收入45萬元,占1.81%。


(二)支出預算情況

四川省貿促會2019年支出預算2491萬元,其中:基本支出888萬元,占35.65%;項目支出1603萬元,占64.35%(其中:一般行政管理事務365萬元,占項目支出22.77%;其他商貿事務支出705萬元,占項目支出43.98%;其他涉外發展服務支出533萬元,占項目支出33.25%)。


四、財政撥款收支預算情況說明

四川省貿促會2019年財政撥款收支總預算2446萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加452.74萬元,主要原因是2018年智博會項目資金結轉到2019年度。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入2081萬元、上年結轉收入365萬元;支出包括:一般公共服務支出1684.92萬元、教育支出25萬元、社會保障和就業支出63.1萬元、衛生健康支出50.92萬元、商業服務業等支出533萬元、住房保障支出89.06萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。


五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

四川省貿促會2019年一般公共預算當年撥款2081萬元,比2018年預算數增加87.74萬元,主要原因是增人增資和住房保障等支出較上年增加。


(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1319.92萬元,占63.43%;教育支出25萬元,占1.2%;社會保障和就業支出63.1萬元,占3.03%;醫療衛生與計劃生育支出50.92萬元,占2.45%;商業服務業等支出533萬元,占25.61%;住房保障支出89.06萬元,占4.28%。


(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)2019年預算數為614.92萬元,主要用于:保障貿促會機關機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、福利費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修(護)等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項目)2019年預算數為705萬元,主要用于:保障貿促會機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。其中:

展會業務費503萬元,主要用于:我會大型展會活動中發生的展位租賃費、搭建費、會場費等其他業務支出,達到促進我省汽車產業創新發展、機械企業、民間藝術企業,走出去等社會效益和被服務企業、參展嘉賓滿意度80%以上的滿意度指標等。

中國(成都)智慧產業國際博覽會200萬元,主要用于2019中國(成都)智慧產業國際博覽會會場租賃與布置、會務服務及接待、數字娛樂展示和競技等,達到打造智慧產業發展平臺,助力我省搶占數字經濟發展制高點的社會效益和被服務企業、參展嘉賓滿意度80%以上的滿意度指標等。

設備購置費2萬元,主要用于:辦公設備的購置費用,達到運行維護滿意度85%的效果目標。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)25萬元,主要用于:貿促會參公人員的教育培訓和對企業的相關培訓費用。

4. 社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)63.1萬元,主要用于:貿促會參公人員的基本養老保險繳費開支。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)共計50.92萬元,其中,行政單位醫療40.43萬元,公務員醫療補助10.49萬元。主要用于:貿促會參公人員的醫療保險及醫療補助支出。

6. 商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)533萬元,主要用于:支付符合參與“萬企出國門”活動補助標準的企業補助的發放,達到服務對象滿意度80%的效果目標。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)89.06萬元,主要用于:貿促會參公人員的全年住房公積金支出和住房補貼支出。


六、一般公共預算基本支出情況說明

四川省貿促會2019年一般公共預算基本支出843萬元,其中:

人員經費533.27萬元,主要包括:基本工資168.64萬元、津貼補貼179.54萬元、獎金12.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費63.10萬元、職工基本醫療保險繳費40.43萬元、公務員醫療補助繳費10.49萬元,其他工資福利支出4.81萬元、住房公積金53.91萬元。

公用經費309.73萬元,主要包括:辦公費10萬元、印刷費12萬元、手續費0.2萬元、水費0.3萬元、電費7萬元、郵電費5萬元、物業管理費23萬元、差旅費49萬元、維修(護)費22萬元、會議費6萬元、培訓費25萬元、公務接待費70萬元、工會經費8.98萬元、福利費4.77萬元、公務用車運行維護費14.4萬元、其他交通費用36.78萬元、其他商品和服務支出15.3萬元。


七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

四川省貿促會2019年“三公”經費財政撥款預算數84.4萬元,其中:公務接待費70萬元,公務用車購置及運行維護費14.4萬元。


(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。四川省貿促會將及時公開因公出國(境)經費預算。


(二)公務接待費較2018年預算下降22.22%。主要原因是嚴格執行“八項規定”和厲行節約反對浪費的規定,從嚴控制接待支出。

2019年公務接待費計劃用于日常外事接待及大型展會活動(中國(四川)-南亞、東南亞國家工商領袖峰會、汽配展、智博會等)參展參會接待工作。


(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平

單位現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。

2019年安排公務用車運行維護費14.4萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險、大型展會活動車輛使用等業務保障工作。


八、政府性基金預算支出情況說明

四川省貿促會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


九、國有資本經營預算支出情況說明

四川省貿促會2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。


十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,四川省貿促會機關運行經費財政撥款預算為137.33萬元,比2018年預算減少11.27萬元,下降7.58%。

主要原因是人員退休,工會經費、福利費、其他交通費用等機關運行經費較上年預算減少。


(二)政府采購情況

2019年,四川省貿促會安排政府采購預算401.02萬元,主要用于采購日常辦公用的辦公設備(樓層監控設備、會議室投影儀)、車輛加油及維修保養服務、展會業務中涉及的委托業務及展會服務部分。


(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,四川省貿促會共有車輛3輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車3輛、執法執勤用車0輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。


(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年四川省貿促會100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。


十一、名詞解釋

1.一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。

2.一般公共預算收入。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

3. 一般公共預算支出。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。


附件:表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

          表3.一般公共預算支出預算表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

          表5.國有資本經營預算支出預算表

          表6. 2019年省級部門預算項目績效目標

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